开票软件税控发票V2.0专用发票开具红字发票方法

    1.点‘发票管理’，再点‘信息表’，点‘红字增值税专用发票信息表填开’

　　2.弹出红字发票信息表信息选择界面

　　3.购方申请有两种情况

　　当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。

　　当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面。

　　【手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等信息】

　　4.点击“发票管理-红字发票信息表”菜单项

　　5.点击“红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单，选中开具的红字发票信息表，点击上传

　　6.上传成功后会显示审核通过，并生成信息表编号

　　7.进入专用发票填开界面，点击“红字”，选择“直接开具”，将信息表编号直接输入后点“确定”，核实信息无误后方可打印。

　　注意：用户在升级后开具红字发票时出现乱码情况，您可以执行系统设置下的“初始化”，或者点击“发票管理”-“发票修复”-“全部删除”，再输入信息表编号后手动输入蓝字发票上的信息后打印。