财政报销发票的流程

财政报销发票的流程

答：1、各类经费报销，对于报销票面金额较低，原始凭证窄于记账凭证的，按支出类别粘贴方法。

2、办理各种结算所用的单据一律用钢笔填写，字迹清楚，内容完整，大小金额相符，金额不能涂改。

3、报销发票上的要素要齐全，报销发票必须是国家有关部门批准的合法票据，即经营性单位为税收监制或印制的发票，非经营性单位为省级财政部门印制的收费票据，社会团体为民政部门印制的票据。根据《票据法》的规定，发票有效期为两年，过期不予报销。

4、凡代开劳务费发票，收款人为经办人（必须为本院教职工），并附发放劳务签字名单（本单位教职工不得报销劳务费）。

5、按公务卡管理办法规定，应按规定使用公务卡结算，原则上不再使用现金结算；由于商家无刷卡机（POS终端）等原因无法使用公务卡进行结算的，经办人办理报销时，必须提供商家书面说明，经本部门领导签字。
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