发票金额与银行到账金额不一致的账务处理怎么做？

发票金额与银行到账金额不一致的账务处理怎么做?

  发票上的金额多于银行凭证上的金额，

  1，不用再付款，就按实际支付数记账，

  发票上要有领导按xx元报销，或按xx元付款的批示

  2，需要再支付余下的款，

  借：库存商品 (发票金额)

  贷：应付账款(发票金额)

  支付部分，

  借：应付账款

  贷：银行存款

  应付账款的余额即应付未付数，即发票上的金额多于银行凭证上的金额

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