增值税专用发票采购方认证了如何做红冲？
答：由于增值税专用发票采购方已经认证了，所以不符合作废的条件。
按照错误的发票原样内容，直接开具负数发票就行了，冲减销项，然后按照正确的重新开具。
或者通知对方企业，让他们去他们的主管税务机关申请开具红字发票申请单，接到通知后，开具红字发票，然后重新开具正确的也可以。
对于销售方红字开具流程，主要是以下三个步骤：
1、销售方提交申请单
若销售方需要申请开具红字专用发票，销售方应向主管税务机关提交申请单。
2、销售方税务机关开具通知单
销售方税务机关根据纳税人提交的申请单，审核后通过红字票通知单管理系统开具通知单。
3、销售方开具红字专用发票
销售方凭取得的通知单内容在开票子系统中开具红字专用发票
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