费用报销单、收据等单据如何填写

在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、不整齐。这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误各位报销人员的时间。鉴于上述情况，特将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家能够配合执行。

一.票据整理、粘贴要求：

1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。

2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。

3.粘贴票据的纸张大小：用公司财务部统一规定的票据单,粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。

5.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。

6.票据管理：办公、业务、出差等票据，个人必须保管好。如有丢失，按照公司财务报销规定中的条款执行。

7.请不要将增值税专用发票抵扣联粘贴，在报销时单独交税收管理会计（出纳兼）。

二、注意事项如下：

1.不得将票据颠倒放置、粘贴。

2.不得使用订书机订票据。

3.粘贴票据尽量用适量的胶水。

4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴